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2017年度注册送体验金中河乡卫生院部门决算

索引号 640421014/2018-76357 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 注册送体验金卫计局 责任部门 注册送体验金中河乡卫生院

目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  (如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词) 

 

  第一部分  单位概况 

    

  一、单位职责 

  注册送体验金中河乡卫生院职责:负责居民基本医疗服务,各种传染病防控与监测报告,协助开展传染病流行病学调查、传染源管理、控制疫情蔓延 组织村卫生室开展全区儿童预防接种工作,负责各种报表统计上报和信息管理;负责疫苗的保管、发放和冷链的正常运转;负责计划免疫工作的统计报表、培训及宣传等工作;负责辖区村卫生室基本公共卫生服务项目督导指导、考核、培训工作;协助开展突发公共卫生事件处理报告工作;负责全区慢性非传染性疾病健康管理和签约服务工作,主要对心脑血管疾病、高血压、糖尿病、肿瘤、精神疾病、老年疾病等开展监测和健康教育工作。开展对艾滋病、结核病、包虫病管理随访工作,提供保健与咨询服务负责全区碘缺乏病、氟中毒等地方病和布鲁氏杆菌病、狂犬病、包虫病、炭疽、乙型脑炎等人畜共患病的防治和报告工作;协助开展公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生和非法行医、非法采供血信息报告与监测;负责辖区居民健康教育及健康宣传、咨询工作。 

  二、机构设置 

  按照部门决算编报要求,纳入宁夏回族自治区注册送58元体验金app注册送体验金2017年度部门决算编报范围的单位共1个,本单位为二级预算单位,所属注册送58元体验金app注册送体验金卫生和计划生育局。 

  1.机构情况,包括当年变动情况及原因: 

  本单位独立编制机构数1,为事业机构;独立核算机构数1,为事业机构。 

  2.人员情况,包括当年变动及原因。 

  卫生院设有中医馆、全科诊室、免疫规划服务室、妇幼保健室、输液留观室、健康教育培训室和临床辅助科室等基本科室。全院在编职工20人,聘用职工7名,专业技术人员18人,高级职称6人,中级职称6人,初级职称6人。辖区有11个行政村,11个村卫生室,村医15名。主要承担辖区11个行政村7509户、24919口居民的基本医疗和公共卫生服务工作。 

 

第二部分  2017年度部门决算表:收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

公开部门:注册送体验金中河乡卫生院 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

 4,734,824.29 

一、一般公共服务支出 

28 

  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0  

二、外交支出 

29 

  

二、上级补助收入 

3 

0  

三、国防支出 

30 

  

三、事业收入 

4 

15,883.61  

四、公共安全支出 

31 

  

四、经营收入 

5 

0  

五、教育支出 

32 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

0  

六、科学技术支出 

33 

  

六、其他收入 

7 

3,093.24  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

90,584.55  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

4,781,376.98  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

  

本年收入合计 

24 

4,753,801.14  

本年支出合计 

51 

 4,871,961.53 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

82,999.99  

    结余分配 

52 

 0 

    年初结转和结余 

26 

818,497.27  

    年末结转和结余 

53 

 783,336.87 

总计 

27 

5,655,298.40  

总计 

54 

 5,655,298.40 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

  

  

  

 

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门:注册送58元体验金app注册送体验金中河乡卫生院 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

4,753,801.14 

4,734,824.29 

0.00 

15,883.61 

0.00 

0.00 

3,093.24 

208 

社会保障和就业支出 

90,584.55 

90,584.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

76,037.40 

76,037.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

69,737.40 

69,737.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

6,300.00 

6,300.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

14,547.15 

14,547.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082701 

财政对失业保险基金的补助★ 

6,972.00 

6,972.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助★ 

3,443.19 

3,443.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

财政对生育保险基金的补助★ 

4,131.96 

4,131.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

4,663,216.59 

4,644,239.74 

0.00 

15,883.61 

0.00 

0.00 

3,093.24 

21003 

基层医疗卫生机构 

3,204,284.45 

3,185,307.60 

0.00 

15,883.61 

0.00 

0.00 

3,093.24 

2100302 

乡镇卫生院 

2,551,430.85 

2,532,454.00 

0.00 

15,883.61 

0.00 

0.00 

3,093.24 

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

652,853.60 

652,853.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21004 

公共卫生 

1,298,144.50 

1,298,144.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100408 

基本公共卫生服务 

1,229,329.50 

1,229,329.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100409 

重大公共卫生专项 

41,815.00 

41,815.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100499 

其他公共卫生支出 

27,000.00 

27,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

160,787.64 

160,787.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

160,787.64 

160,787.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

公开部门:注册送58元体验金app注册送体验金中河乡卫生院 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

4,871,961.53 

2,821,128.03 

2,050,833.50 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

90,584.55 

90,584.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

76,037.40 

76,037.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

69,737.40 

69,737.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

6,300.00 

6,300.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

14,547.15 

14,547.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082701 

财政对失业保险基金的补助★ 

6,972.00 

6,972.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助★ 

3,443.19 

3,443.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

财政对生育保险基金的补助★ 

4,131.96 

4,131.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

4,781,376.98 

2,730,543.48 

2,050,833.50 

0.00 

0.00 

0.00 

21003 

基层医疗卫生机构 

3,134,881.19 

2,569,755.84 

565,125.35 

0.00 

0.00 

0.00 

2100302 

乡镇卫生院 

2,569,755.84 

2,569,755.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

565,125.35 

0.00 

565,125.35 

0.00 

0.00 

0.00 

21004 

公共卫生 

1,485,708.15 

0.00 

1,485,708.15 

0.00 

0.00 

0.00 

2100408 

基本公共卫生服务 

1,421,893.15 

0.00 

1,421,893.15 

0.00 

0.00 

0.00 

2100409 

重大公共卫生专项 

36,815.00 

0.00 

36,815.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100499 

其他公共卫生支出 

27,000.00 

0.00 

27,000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

160,787.64 

160,787.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

160,787.64 

160,787.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

公开部门:注册送58元体验金app注册送体验金中河乡卫生院 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

4,734,824.29 

  

一、一般公共服务支出 

29 

  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

90,584.55 

  

4,679,400.14 

  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

4,769,984.69 

  

783,336.87 

  

0  

  

0  

  

5,553,321.56 

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0  

二、外交支出 

30 

  

0  

0  

  

3 

  

三、国防支出 

31 

  

0  

0  

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

  

0  

0  

  

5 

  

五、教育支出 

33 

  

0  

0  

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

  

0  

0  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

  

0  

0  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

  

90,584.55 

  

0  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

  

4,679,400.14 

  

0  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

  

0  

0  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

  

0  

0  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

  

0  

0  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

  

0  

0  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

  

0  

0  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

  

0  

0  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

  

0  

0  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

  

0  

0  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

  

0  

0  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

  

0  

0  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

  

0  

0  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

  

0  

0  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

  

0  

0  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

  

0  

0  

本年收入合计 

24 

4,734,824.29 

  

本年支出合计 

52 

  

4,769,984.69 

  

0  

年初财政拨款结转和结余 

25 

818,497.27 

  

年末财政拨款结转和结余 

53 

  

783,336.87 

  

0  

一、一般公共预算财政拨款 

26 

818,497.27 

  

  

54 

  

0  

0  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0  

  

55 

  

0  

0  

合计 

28 

5,553,321.56 

  

合计 

56 

  

5,553,321.56 

  

0  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

公开部门:注册送58元体验金app注册送体验金中河乡卫生院 

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

4,769,984.69 

2,719,151.19 

2,050,833.50 

208 

社会保障和就业支出 

90,584.55 

90,584.55 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

76,037.40 

76,037.40 

0.00 

2080507 

对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 

69,737.40 

69,737.40 

0.00 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

6,300.00 

6,300.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

14,547.15 

14,547.15 

0.00 

2082701 

财政对失业保险基金的补助★ 

6,972.00 

6,972.00 

0.00 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助★ 

3,443.19 

3,443.19 

0.00 

2082703 

财政对生育保险基金的补助★ 

4,131.96 

4,131.96 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

4,679,400.14 

2,628,566.64 

2,050,833.50 

21003 

基层医疗卫生机构 

3,032,904.35 

2,467,779.00 

565,125.35 

2100302 

乡镇卫生院 

2,467,779.00 

2,467,779.00 

0.00 

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出 

565,125.35 

0.00 

565,125.35 

21004 

公共卫生 

1,485,708.15 

0.00 

1,485,708.15 

2100408 

基本公共卫生服务 

1,421,893.15 

0.00 

1,421,893.15 

2100409 

重大公共卫生专项 

36,815.00 

0.00 

36,815.00 

2100499 

其他公共卫生支出 

27,000.00 

0.00 

27,000.00 

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助★ 

160,787.64 

160,787.64 

0.00 

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ 

160,787.64 

160,787.64 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

  

  

160,787.64 

0.00 

 

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

公开06表 

公开部门:注册送58元体验金app注册送体验金中河乡卫生院 

  

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

  

301 

工资福利支出 

2,283,788.70 

302 

商品和服务支出 

298,665.49 

310 

其他资本性支出 

0 

30101 

  基本工资 

756,657.00 

30201 

  办公费 

0 

31001 

  房屋建筑物购建 

0 

30102 

  津贴补贴 

658,718.00 

30202 

  印刷费 

0 

31002 

  办公设备购置 

9960.00 

30103 

  奖金 

314,200.00 

30203 

  咨询费 

0 

31003 

  专用设备购置 

0 

  

30104 

  其他社会保障缴费 

175,334.79 

30204 

  手续费 

0 

31005 

  基础设施建设 

0 

30106 

  伙食补助费 

0 

30205 

  水费 

0 

31006 

  大型修缮 

0 

30107 

  绩效工资 

152,688.00 

30206 

  电费 

0 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

69,737.40 

30207 

  邮电费 

0 

31008 

  物资储备 

0 

30109 

  职业年金缴费 

0 

30208 

  取暖费 

0 

31009 

  土地补偿 

0 

30199 

  其他工资福利支出 

156,453.51 

30209 

  物业管理费 

0 

31010 

  安置补助 

0 

03 

对个人和家庭的补助 

136,697.00 

030211 

  差旅费 

0 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0 

30301 

  离休费 

6,300.00 

030212 

  因公出国(境)费用 

0 

31012 

  拆迁补偿 

0 

30302 

  退休费 

0 

300213 

  维修(护)费 

0 

31013 

  公务用车购置 

0 

30303 

  退职(役)费 

0 

30214 

  租赁费 

0 

31019 

  其他交通工具购置 

0 

30304 

  抚恤金 

0 

30215 

  会议费 

0 

31020 

  产权参股 

0 

30305 

  生活补助 

13,080.00 

30216 

  培训费 

0 

31099 

  其他资本性支出 

0 

30306 

  救济费 

0 

30217 

  公务接待费 

0 

304 

对企事业单位的补贴 

0 

30307 

  医疗费 

0 

30218 

  专用材料费 

288,665.49 

30401 

  企业政策性补贴 

0 

30308 

  助学金 

0 

30224 

  被装购置费 

0 

30402 

  事业单位补贴 

0 

30309 

  奖励金 

0 

30225 

  专用燃料费 

0 

30403 

  财政贴息 

0 

30310 

  生产补贴 

0 

30226 

  劳务费 

10,000.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0 

30311 

  住房公积金 

0 

30227 

  委托业务费 

00 

307 

债务利息支出 

0 

30312 

  提租补贴 

0 

30228 

  工会经费 

0 

30701 

  国内债务付息 

0 

30313 

  购房补贴 

0 

30229 

  福利费 

0 

30707 

  国外债务付息 

0 

30314 

  采暖补贴 

112,397.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0 

399 

其他支出 

0 

30315 

  物业服务补贴 

0 

30239 

  其他交通费用 

0 

39906 

  赠与 

0 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

4,920.00 

30240 

  税金及附加费用 

0 

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

0 

  

  

  

            人员经费合计 

2,420,485.70 

                         公用经费合计298,665.49 

1,557,452.50 

  

1,557,452.50 

  

  

合       计 

2,719,151.19 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

    

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门:注册送体验金中河乡卫生院 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 

 0 

 0 

      0 

      0 

    0 

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08表 

公开部门:注册送体验金中河卫生院 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0 

0  

0 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

 

    第三部2017年度部门决算情况说明 

      (注意没有数据的表格应当列出空表并说明) 

      

     一、收入支出决算总体情况说明 

   2017年度收入总计4,753,801.14元,支出总计4,871,961.53元。与2016年相比,收、支总计分别各减少325,580.05322,466.16元,下降6.41%6.21%,主要原因是财政拨款减少 

      二、收入决算总体情况说明 

     2017年度收入合计4,753,801.14元,其中:财政拨款收入 4,734,824.29元,占99.6%;事业收入15,883.61元,占0.33%;经营收入0元,占0%;其他收入3,093.24元,占0.07% 

  三、支出决算总体情况说明 

     2017年度支出合计4,871,961.53元,其中:基本支出2,821,128.03元,占57.9%;项目支出2,050,833.5元,占42.1%;经营支出0元,占0%。 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      2017年度财政拨款收入总计4,734,824.29元,支出总计4,769,984.69元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少147,586.97和233,720.14元,下降3.02%和4.67%,主要原因是财政拨款减少 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4,769,984.69元,占本年支出合计的97.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少233,720.14元,下降4.67%,主要原因是财政拨拨款减少 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4,769,984.69元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出90,584.55元,占1.90%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出4,679,400.14元,占98.1%等等。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,500,000.00元,支出决算为4,769,984.69元,完成年初预算的318%。决算数大于预算数的主要原因:是财政追拨;其中(按支出功能分类说明):医疗卫生与计划生育支出。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,719,151.19元,其中:人员经费2,420,485.7元,公用经费298,665.49支出具体情况如下:  

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支2,283,788.70元,较2017年度年初预算数减少189,711.30元,降低7.67%,主要原因是财政拨款减少;较2016年决算数减少130,235.16元,降低5.39% 

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出298,665.49元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是财政追拨;较2016年决算数减少1,334.51元,降低0.44% 

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出136,697.00元,2017年度年初预算数减少40,503.00元,降低22.86%,主要原因是退休人员并入社保;较2016年决算数减少126,153.00元,降低47.99% 

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0% 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无。 

       (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括:无。  

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。  

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出0元2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,中河乡卫生院政府采购预算611,935.00元,支出决算总额611,935.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算611,935.00元,支出决算总额611,935.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积829平方米,共有车辆1辆,其中:其他用车(救护车)1辆;领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,中河乡卫生院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。  

  2.部门决算中项目绩效自评结果。中河乡卫生院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。 

  3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

      

  第四部分  名词解释 

    

          本单位无需解释的名词 

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